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金沙亚洲9170登录监审部进一步强化完善公司内控监审

2023-02-28

为保障公司规范、高效、稳健、安全运营,切实履行部门职能职责。按照总经理在周例会上的指示精神:转变集团公司机关工作作风,做到办事不拖沓,不推诿,提高工作效率监审部严格按照相关法律法规和公司规章制度,完善多项管控措施抓好公司内部监督审查工作

一、对集团公司周计划完成情况进行督导监察

核实各部门的周计划实际完成情况,加强工作落实情况的跟踪问效,并对周计划实际完成情况进行通报。同时严格工作纪律,审计部和综合办联合对考勤进行不定期的抽查

二、加强集团公司在建项目对下招标的监督审查

对目前进行中的石家庄高新区市政管网项目、河北华电光伏发电项目、海南儋州道路工程项目、冀中管网四期等项目的对下劳务分包招标工作进行监督审查。同时对照公司采购流程及标书要求,全程监督集团各项目材料采购招标及合同签订工作。

三、加强对集团公司已完项目绩效考核完成情况核

对已完工的河北省天然气项目、遵化市道路工程项目、南宫中学(新校区)工程项目绩效考核完成情况进行了核审。     

在下步工作中,监审部的重点工作:一是围绕集团公司2023年开展的重点工作,以问题和风险为导向,开展好监察审计监督;二是强化制度建设,规范监审流程;三是审计监督关口前移,着力提升风险防控能力;四是强化问题整改落地,落实公司高质量发展要求;五是坚持能力素质提升,努力提高监审工作水平;六是积极按照集团公司统一部署安排,做好监察审计组织协调工作。监审部将围绕公司发展主业,通过已经设立举报电话、举报邮箱、公开举报信箱等方式,不断畅通监审部监督投诉机制,高标准严要求开展日常工作监督监察,实现监督监察工作常态化、长效化,为公司打造一支干净、担当、执行力强的团队提供坚实的体系保障。

监审部供稿

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